Auditoría y cumplimiento
Listo para auditorías desde el primer día.
Cada decisión es atribuible a una persona concreta, un momento y la versión de las reglas vigente. Los auditores tienen acceso de solo lectura a todo, y cada consulta que hacen también queda registrada.
- 09:02Priya Nair envió PR-2026-01482 (flujo v7)
- 09:40Kenji Sato aprobó el paso 1 · Jefe de departamento
- 11:15Aiko Tanaka aprobó el paso 2 con una condición
- 11:16Sistema notificó a Daniel Weber · vence en 8 horas laborables
- 14:31Daniel Weber aprobó el paso 3 · volvió a autenticarse
- 14:31Sistema solicitud aprobada con condiciones
Un registro que nadie puede modificar
Los inicios de sesión, cambios, decisiones y descargas se registran con quién, cuándo y desde dónde, y se conservan durante el tiempo que indique su configuración de conservación.
Registros de aprobación
Imprima un registro completo de cualquier solicitud: su contenido, cada paso y decisión, y una referencia que demuestra que coincide con el sistema.
Exportación para revisión
Los auditores exportan solicitudes y adjuntos para una revisión externa, con un manifiesto de sumas de comprobación, y la propia exportación queda auditada.
Cómo funciona
- 01
Todo queda registrado
Cada acción se convierte en una entrada de auditoría en el momento en que ocurre.
- 02
Los auditores revisan
Un rol de auditor específico lee todas las solicitudes, en modo de solo lectura.
- 03
Los registros se imprimen
Los registros de aprobación y de decisión están listos para imprimir o guardar como PDF.
- 04
Los datos se conservan y luego se eliminan
Usted fija los periodos de conservación; los datos personales pueden suprimirse a petición.
Preguntas
¿Pueden los administradores leer todas las solicitudes?
No. Los administradores gestionan el flujo a partir de los metadatos. Leer el contenido corresponde a las personas implicadas y a los auditores.
¿Durante cuánto tiempo se conservan los datos?
Las solicitudes se conservan 10 años de forma predeterminada; su organización fija su propio periodo de conservación dentro de lo que permite su plan.
¿Podemos suprimir los datos personales de alguien?
Sí. Los datos personales de un usuario pueden suprimirse mientras el historial de aprobaciones se mantiene intacto.
Más funciones
- Flujo de aprobaciónEnviar, modificar, aprobar con condiciones, retirar: cada estado, claro para todos los implicados.
- ConfiguraciónFormularios personalizados, flujos condicionales, organigrama y niveles de autoridad, configurados por su propio equipo.
- Delegación y escaladoDelegados, representantes, turnos de guardia y escalado automático mantienen cada tarea en movimiento.
- Aprobación de invitadosClientes, proveedores o auditores deciden sobre una tarea mediante un enlace seguro y de validez limitada.
- IntegracionesWebhooks, claves de integración, inicio de sesión único y aprovisionamiento de usuarios.
- Aplicación móvilAplicación para iOS y Android para solicitantes y aprobadores: próximamente.
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