audit-trail · PR-2026-01482
- 09:02Priya Nair PR-2026-01482 제출 (승인 흐름 v7)
- 09:40Kenji Sato 1단계 승인 · 부서장
- 11:15Aiko Tanaka 2단계 조건부 승인
- 11:16시스템 Daniel Weber에게 알림 · 영업시간 기준 8시간 내 기한
- 14:31Daniel Weber 3단계 승인 · 재인증 완료
- 14:31시스템 신청서 조건부 승인
누구도 수정할 수 없는 기록
로그인, 변경, 결정, 다운로드가 누가, 언제, 어디서 했는지와 함께 기록되며, 보존 기간 설정에 따라 보관됩니다.
승인 기록
모든 신청서의 완전한 기록을 인쇄하십시오. 내용, 모든 단계와 결정, 그리고 시스템 내용과 일치함을 증명하는 참조 번호가 포함됩니다.
검토용 내보내기
감사인은 외부 검토를 위해 신청서와 첨부 파일을 체크섬 목록과 함께 내보낼 수 있으며, 내보내기 자체도 감사 대상입니다.
작동 방식
- 01
모든 것이 기록됨
모든 작업은 발생하는 즉시 감사 항목이 됩니다.
- 02
감사인의 검토
전용 감사인 역할로 모든 신청서를 읽기 전용으로 열람합니다.
- 03
기록 인쇄
승인 기록과 결정 기록을 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있습니다.
- 04
데이터 보존 후 삭제
보존 기간은 귀사가 설정하며, 요청 시 개인정보를 삭제할 수 있습니다.
질문
관리자가 모든 신청서를 읽을 수 있나요?
아니요. 관리자는 메타데이터로 워크플로를 관리합니다. 내용 열람은 관련자와 감사인만 할 수 있습니다.
데이터는 얼마나 보존되나요?
신청서는 기본적으로 10년간 보존되며, 조직은 요금제 범위 내에서 보존 기간을 직접 설정합니다.
특정인의 개인정보를 삭제할 수 있나요?
예. 승인 이력은 그대로 유지하면서 사용자의 개인정보를 삭제할 수 있습니다.