audit-trail · PR-2026-01482
- 09:02Priya Nair PR-2026-01482 を提出（承認フロー v7）
- 09:40Kenji Sato ステップ1を承認 · 部長
- 11:15Aiko Tanaka ステップ2を条件付きで承認
- 11:16システム Daniel Weber に通知 · 期限まで8営業時間
- 14:31Daniel Weber ステップ3を承認 · 再認証済み
- 14:31システム 申請が条件付き承認で完了
誰も編集できない証跡
サインイン、変更、判断、ダウンロードが、誰が・いつ・どこから行ったかとともに記録され、保存期間の設定に従って保管されます。
承認記録
どの申請についても完全な記録を印刷できます。内容、すべてのステップと判断、そしてシステム上の記録と一致することを証明する参照番号が含まれます。
審査用のエクスポート
監査担当者は、外部審査のために申請と添付ファイルをチェックサム一覧付きでエクスポートできます。エクスポート操作自体も監査の対象です。
仕組み
- 01
すべてを記録
すべての操作は、発生した瞬間に監査証跡のエントリになります。
- 02
監査担当者が確認
専用の監査担当者ロールで、すべての申請を読み取り専用で閲覧できます。
- 03
記録を印刷
承認記録と判断記録は、そのまま印刷または PDF で保存できます。
- 04
データを保管し、その後削除
保存期間は貴社で設定でき、個人データは依頼に応じて消去できます。
よくある質問
管理者はすべての申請を読めますか？
いいえ。管理者はメタデータでワークフローを管理します。内容を読めるのは関係者と監査担当者です。
データはどのくらい保管されますか？
申請は既定で10年間保管されます。保存期間は、プランの範囲内で貴社が設定できます。
特定の人の個人データを消去できますか？
はい。承認の履歴はそのまま残したうえで、ユーザーの個人情報を消去できます。